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為了進一步地落實集團關于開源節流的號召，分享第一季度預算執行過程中好的經驗，梳理執行過程中存在的問題及明確下一步改進方向，家樂園百貨沙河店于4月12日召開由財務部門主導的第一季度預算分析會，王麗榮總經理、張勇副總經理參加會議。

此次會議中，各職能部門針對第一季度中各項管控費用進行一一的闡述，重點對執行過程中采取的節約措施進行了匯報，如人資部提到人員合理分配、員工本地化、小節假日讓員工適當調休等方式進行把控費用；行政部提到在后半夜關閉宿舍飲水爐以進行節約電費、開啟通風設備延遲空調啟動時間及對外關系開展的效果和節約的費用；財管信息部提到采購貨品可適當放進車里，合理分配汽車承載量避免托運帶來的費用；經管部提到五一黃金節假日期間廣告要創新，提高銷售等。各職能闡述完畢后，由財務部對第一季度的預算分析進行了點評并提出要求，在點評過程中用三個案例與參會人員進行分享，最后由各樓層參與人員針對費用支出的匯報情況提出建議并討論。

王麗榮總經理指出：預算分析會是為了大家了解我們的收支情況，今年實行利潤指標考核，我們就是要通過討論、分享，亮亮各部門工作開展的情況，開源的同時要合理的節流，能節省的錢必須要省，但是該花的錢也必須也要花,把好鋼用在刀刃上。通過此次會議的交流、討論，不僅再次提升了大家對預算的重視程度，同時也讓大家更加清楚了預算分析的重要性，對今后工作的更好地開展起到了指導作用。